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2026数据资产权属确认与入表前工作底稿

数据清单｜权属证据｜成熟度评估｜入表前执行清单

2026数据资产权属确认与入表前工作底稿

含数据清单、权属证据、成熟度评估、流程图、表单模板与执行清单

适用岗位：数据资产负责人、业务负责人、财务会计、内控审计、法务合规、信息安全、IT架构与数据治理人员。适用场景为企业在2026年开展数据资源盘点、权属确认、合规审查、成本归集、成熟度评估及入表前内部审批时，形成可提交、可备案、可复核的工作底稿。

执行流程：本底稿围绕cleanroom小时决策包做正式Factory文档生产实测，也适用于企业常态化数据资产入表前准备。执行顺序为范围冻结、清单登记、权属证据收集、合法合规与安全边界审查、成本与收益支撑核验、成熟度评分、入表路径预判断、签批归档。

交付清单：完成后应取得数据资产清单、单项数据资产卡、权属证据包目录、合规与安全审查表、成本归集台账、经济利益支撑表、成熟度评估表、入表路径预判表、整改闭环清单、会议纪要、审批签字页与归档目录。

验收口径与边界：验收以字段完整、证据可追溯、责任人明确、审批意见闭合、风险事项有处置结论为准。本文件不替代审计报告、评估报告、法律意见或正式会计政策文件；涉及个人信息、重要数据、外部授权、数据出境、第三方加工或联合建模的数据资源，应先完成专门审查后再进入入表前判断。

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