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企业重点业务内控专项指引汇编.docx

企业重点业务内控专项指引汇编.docx

    企业重点业务内控专项指引汇编

    目录TOC\o1-5\z\u

    一、投资建设内控总则 8

    （一）建设目标与原则 8

    （二）总体布局与架构设计 8

    （三）关键领域控制策略 9

    （四）制度体系与实施保障 9

    二、投资建设组织职责 10

    （一）董事会的战略决策与监督职责 10

    （二）总经理（总经理助理）的投资执行与日常运营职责 10

    （三）投资决策委员会的业务评估与审批职责 11

    三、投资建设决策管理 11

    （一）投资估算与控制程序设计 11

    （二）项目立项与可行性研究规范 12

    （三）全过程资金管理与绩效评估 13

    四、投资建设项

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