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合同管理情况自查报告

一、引言

为全面审视和强化我单位合同管理工作，规范合同行为，防范合同风险，保障单位合法权益，根据上级单位关于加强内部控制与风险管理的统一部署及我单位年度工作安排，近期，我们组织开展了合同管理情况专项自查工作。本次自查旨在摸清当前合同管理的基本状况，总结经验，发现问题，分析根源，并提出针对性的改进措施，以期进一步提升合同管理的规范化、精细化水平，为单位各项业务的健康、可持续发展提供坚实的制度保障。自查工作主要围绕合同管理制度建设、流程执行、风险控制、档案管理等关键环节展开，采取了查阅资料、座谈了解、流程穿行测试等多种方式，力求客观、全面地反映实际情况。

二、合同管理基本情况

（一）制度建设与执行概况

我单位高度重视合同管理工作，始终将其视为规范经营、防范风险的核心环节。目前，已初步构建了以《合同管理办法》为核心，涵盖合同起草、审核、审批、签订、履行、变更、解除、归档等全流程的制度体系。制度明确了各部门在合同管理中的职责分工，对合同专用章的保管与使用、合同纠纷的处理程序等也作出了相应规定。在制度执行层面，大部分业务部门能够按照规定程序发起合同评审，重要合同的签订均经过了必要的法律审核和层级审批。定期组织的合同管理培训，也在一定程度上提升了相关人员的合同风险意识和操作技能。

（二）合同管理组织架构与人员配备

单位合同管理工作实行统一领导、分级负责的管理体制。由[指定