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企业内部审计信息化制度手册

1.第一章总则

1.1审计制度建设原则

1.2审计信息化目标与范围

1.3审计信息化管理组织架构

1.4审计信息化工作职责分工

2.第二章审计信息化建设规划

2.1审计信息化建设原则与策略

2.2审计信息化建设规划流程

2.3审计信息化建设实施计划

2.4审计信息化建设进度控制

3.第三章审计信息化系统建设

3.1审计信息系统架构设计

3.2审计信息系统功能模块划分

3.3审计信息系统数据管理规范

3.4审计信息系统安全与保密管理

4.第四章审计信息化应用管理

4.1审计信息化应用流程规范

4.2审计信息化应用操作规范

4.3审计信息化应用培训与考核

4.4审计信息化应用监督与反馈

5.第五章审计信息化数据管理

5.1审计数据采集与录入规范

5.2审计数据存储与备份管理

5.3审计数据使用与共享规范

5.4审计数据安全管理与保密

6.第六章审计信息化风险控制

6.1审计信息化风险识别与评估

6.2审计信息化风险应对措施

6.3审计信息化风险监控与报告

6.4审计信息化风险处置流程

7.第七章审计信息化保障与促进

7.1审计信息化资源保障机制

7.2审