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平安风险分级管控清单

一、清单名称与适用范围

1.清单名称：[组织/单位名称]平安风险分级管控清单

2.适用范围：本清单适用于[组织/单位名称]内所有生产经营活动、管理流程、项目实施及所辖区域。明确清单的覆盖边界，例如特定部门、特定业务线或全公司范围。

3.责任主体：明确风险管理的牵头部门（如安全管理部、风险管理部或指定的专项小组）及各业务部门的职责。

二、风险识别：全面排查，不留死角

风险识别是风险管理的基石，需采用多种方法，确保全面性和准确性。

1.风险识别范围：

*环境因素：包括内部作业环境、外部自然环境与社会环境。

*设备设施：生产设备、特种设备、安全防护设施、消防设施、电气系统等。

*人员行为：员工操作行为、安全意识、技能水平、生理与心理状态。

*管理因素：规章制度、操作规程、培训教育、应急管理、监督检查等。

*工艺技术：生产工艺流程、技术参数、作业方法等。

*物料与产品：原材料、中间产品、成品的特性、存储、运输等。

*其他：如法律合规、信息安全、声誉风险等。

2.风险点描述：

*对识别出的每个风险点进行清晰、具体的描述，明确风险源、触发条件、潜在后果。

*示例：“XX车间A设备旋转部位防护罩缺失，操作人员可能因误触导致机械伤害。”

3.风险识别方法：

*鼓励采用现场巡查、工作危