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医院招标采购内控管理制度

医院招标采购内控管理覆盖所有使用财政性资金、自有资金、捐赠资金及其他合规资金开展的货物、工程、服务类采购项目，包含公开招标、邀请招标、竞争性谈判、竞争性磋商、单一来源采购、询价等全部法定采购方式，全流程执行闭环管控要求。

成立招标采购内控管理领导小组，由院长任组长，分管采购、财务、纪检监察、审计工作的副院长任副组长，成员涵盖采购管理部门、财务科、纪检监察室、审计科、医学装备管理委员会、药事管理与药物治疗学委员会、信息科、基建管理部门及临床医技科室代表，负责审议内控规则、重大采购项目立项、采购方式变更、异常争议处置等核心事项，对招标采购内控工作负总责。采购管理部门为招标采购具体执行部门，负责采购需求归集、采购流程推进、供应商对接、档案整理等日常工作；财务科负责采购预算审核、资金来源核实、支付条件复核等资金管控工作；审计科负责采购全流程合规性审计、采购文件审核、支付前置审计等监督工作；纪检监察室负责廉政风险防控、关键环节监督、违纪线索核查等执纪工作；各业务科室负责提报真实合规的采购需求、参与技术参数论证、配合履约验收等工作。

所有招标采购项目必须先纳入医院年度部门预算或内部财务预算，未纳入预算的项目原则上不得启动采购流程，确因临床急需、政策要求等特殊情况需新增的临时采购项目，需由业务科室提交书面申请，明确采购必要性、技术需求、预估金额、资金来源，经分管业务副院