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2026年企业内部审计信息化战略方案

截止2025年12月末，集团内部审计体系已覆盖17个业务板块、32家全资子公司、19家控股参股公司，当前内审数字化基础数据显示：信息化工具业务覆盖度仅42%，非现场审计占比仅28%，审计人均年处理台账数据量127万条，审计发现问题的事后追溯占比高达79%，审计整改闭环率长期徘徊在63%左右，跨系统数据口径差异导致的审计核查冗余工作量占总工作量的51%，完全无法匹配集团2026年营收突破800亿元、业务边界持续延伸的经营管理需求。为严格对齐国资委《中央企业内部审计数字化建设指引》要求，同时满足境内外上市板块的监管合规标准，2026年内部审计信息化战略核心目标