康复中医科内控_四个一_管理体系.pptxVIP

2026/06/29康复中医科

内控四个一管理体系汇报人：医保管理部

目录医保监管的现实困境四个一内控体系总览一天一核：当天问题不过夜一周一评：典型问题晒一晒一月一报：数据可视化呈现一季一检：自我体检机制内控体系实施成效01020304050607

医保监管的现实困境01

外部监管的局限性核心问题你们一来检查我们就紧张，但你们一走，我们又回到老样子。不是不想改，是没人盯着，自己就松了。县级中医院康复科主任真实反馈外部飞检频率有限，一年能查几次检查结束后问题容易复发缺乏持续的内部监督机制违规行为在无人监管时重新冒头

内控体系的必要性真正管用的方式医院自己把内控做起来，形成习惯，让违规没有机会冒头医院自主建立内控体系将内控形成日常习惯从源头杜绝违规风险优秀康复科和中医科的共同特点不是用了多贵的系统而是把日常核对做细了形成常态化管理机制问题在萌芽阶段就被发现和纠正

四个一内控体系总览02

四个一体系框架一天一核当天的问题不过夜一周一评把典型问题拿出来晒一晒一月一报把数据变成能看到的东西一季一检自己给自己做一次体检

一天一核：当天问题不过夜03

一天一核的基本要求一天一核：每日治疗执行质量的闭环管理执行主体康复科或中医科的护士长或质控员执行时间每天下班前花费15到20分钟核心任务把当天开出的治疗项目和实际执行情况过一遍

一天一核的三大核对内容第一：治疗单和医嘱对不对得上系统开单医生在系统里