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行政事业单位内部控制基础性评价报告最新版实用指南.pdf

行政事业单位内部控制基础性评价报告最新版实用指南.pdf

    附件3：

    行政事业单位内部控制基础性评价报告

    （参考格式）

    适用指标换算后的得分分一本单位部门各指标具体得分情况如下表类别评价指标评价得分单位层面分业务层面分内部控制建设启动情况分单位主要负责人承担内部控制建立与实施责任情况分对权力运行的制约情况分内部控制制度完备情况分不相容岗位与职责分离控制情况分

    内部控制基础性评价报告

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