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食品安全风险日管控、周排查、月调度工作制度

第一章制度总则

1.1目的与依据

为落实《食品安全法》及其实施条例、《企业落实食品安全主体责任监督管理规定》（总局令第60号）等法规要求，建立“每日管控、每周排查、每月调度”的闭环管理机制，最大限度降低食品安全风险，特制定本工作制度。

1.2适用范围

本制度适用于公司所属全部食品生产、仓储、物流、销售及配套环节，覆盖原辅料验收、生产加工、贮存运输、终端销售、不合格品召回、客诉处理等全链条。

1.3管理原则

原则

内涵

落地关键词

预防为主

风险前移，把隐患当事故处理

日管控

数据驱动

用数据说话，用记录佐证

实时记录

闭环管理

发现—评估—处置—验证—改进

五步走

责任到人

每一环节都有唯一责任人

实名制

持续改进

每月调度复盘，动态升级标准

PDCA

1.4职责矩阵

岗位

日管控

周排查

月调度

问责条款

食品安全总监

抽查≥2次/周

组织周会议

主持月调度会

未履职即扣当月绩效30%

品控部经理

审核日报

制定周排查计划

提交月度分析报告

虚假记录记大过一次

车间主任

现场签字确认

带队周排查

落实整改项

逾期整改每超1天罚款500元

班组长

每2小时巡检

参与周排查

反馈一线问题

漏检1次扣当月奖金10%

一线操作工

按SOP自检

即时上报隐患

参加月培训

违规操作按“红线”辞退

第二章日管控实施细则

2.1管控节点清