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审计员年终工作总结

审计员年终工作总结1

XXX公司内部审计工作，在公司纪委的正确领导下结合自身实际，并经公司审定经过

年度内部审计计划。严格执行审计法规和审计准则在促进内部管理、规范资金使用等方面，

发挥内部审计的监督职能，取得必须的成效，现就一年的工作总结如下：

一、开展内部审计工作基本情景

1、年内公司分别对20XX年四季度和一、二、三季度货币资金项目进行专项审计，审

计的重点主要是审查货币资金收支活动和结存情景的真实性、合法性和合规性，检查货币资金

运作内部控制制度的完善性、规范性，经过审计，做出审计评价，出具审计报告。

2、存货项目审计：

(12月审计xx年度存货项目；

(28月审计xx度上半年存货项目；

(3)审计的重点是检查生产与仓储存货业务运作内部控制系统，检查存货管理内部控

制制度的完善性和执行效性并作出评价，审查公司存货的真实存在性、财务存货记账的规范性,

检查仓管部门存货保管、记录的正确性、实时性，并作出评价，经过审计，提出5条审计提议，

督促被审计部门按要求进行整改反馈，对相关存货管理