三体系年审准备清单完整版.pdfVIP

2017年度复审资料准备

一公司级资料：

计划生产车间区域标识加工场所状态标识产品发货清单回单关键特殊工序标识关键特殊工序作业指导书六质量安全资料幕墙装配检验记录现场杨运全铝合金幕墙打胶工序检验记录工厂铝合金型材入库检验记录工厂塑料型材入库检验记录工厂增强型钢入库检验记录工厂密封条

1、管理手册。——（人事部）

2、程序文件。——（人事部）

3、公司内审记录表。——（管代或人事）注：15年的新版本已没有管代

了

4、管理评审（计划、各部门报告、评审报告等），纠正/预防措施记录。—

—（管代或人事）注：15年的新版本已没有管代了

场杨运全工程项目施工奖罚单现场杨运全整改返工返修通知书工厂现场幕墙焊接过程检查记录现场杨运全顾客满意度调查记录现场杨运全顾客满意度统计分析表现场杨运全顾客意见投诉记录现场杨运全纠正措施处理单工厂现场预防措施处理单工厂现场制程不良报告单工厂现

二工程资料：

1、国家、地方法律法规清单及合规性评价，管代、质安、工程、人事