材料预防措施.docx

材料预防措施

管理模块与细分领域

核心风险预防点

详细管控措施与执行标准

责任落实与监督考核

一、采购源头风险预防

1.供应商资质造假与履约能力不足

建立严格的供应商准入“三审”机制，即初审资质文件、复审生产能力、终审样品质量。必须由采购部、技术部、质检部联合进行实地考察，核实供应商营业执照、生产许可证、ISO认证等文件的有效性与原件一致性。对于关键材料，要求供应商提供第三方权威机构出具的近一年内检测报告。实施供应商动态分级管理（A、B、C级），每季度依据交货及时率、合格率、售后服务进行评分，对连续两次评分低于70分的供应商启动熔断机制，暂停合作资格，从源头杜绝劣质材料流入渠道。

采购总监负