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2026财务审计自查报告(3篇)

第一篇

2026年1月15日至2月28日，公司审计部联合财务部、内控合规部按照《中华人民共和国会计法》《企业内部控制基本规范》及集团2026年度内部审计工作部署，对公司2025年1月1日至12月31日的财务核算、资金管理、税务合规、资产管控、项目成本归集全流程开展全覆盖自查，自查范围覆盖公司本部及3家全资子公司、2家控股子公司，涉及账面资产总额42.76亿元，涉及往来单位1247家，覆盖全部217个银行账户、12个专项研发项目、37个在建及竣工固定资产项目，累计抽查会计凭证1726册，访谈业务及财务岗位人员89人次，复盘核心业务流程节点132个，全面梳理财务运