供应商准入与履约评价SOP模板包含准入评分表风险清单绩效看板整改复盘.docxVIP

资料可直接打印、批改、执行或二次编辑|表格与答案区均可复制使用

供应商准入与履约评价SOP模板

准入评分表｜风险清单｜绩效看板｜整改闭环｜复盘报告｜可复制执行版

采购部门可用｜供应链管理可用｜内控审计可用｜项目制企业可套用

首屏使用说明：这份SOP解决什么问题

□把“凭经验选供应商”改成“资料核验+评分准入+风险分级+履约评价”。

□把供应商交付问题从事后扯皮，前移到准入、合同、验收和月度绩效看板。

□表格可直接复制到企业流程、采购制度、质量管理或项目管理文档中。

□适用于物料采购、外包服务、软件服务、物流仓储、市场供应商等场景。

模块

产出表单

责任角色

使用频次

关键价值

供应商准入

准入资料清单、准入评分表

采购/需求部门/法务/财务

新供应商引入时

降低资质、合规、交付风险

风险分级

红黄绿风险清单、风险处置建议

采购/内控/质量

准入与季度复核

提前识别高风险供应商

履约评价

质量、交期、成本、服务评分表

项目经理/采购/需求方

月度/项目结束

形成可追溯绩效记录

整改闭环

整改通知、原因分析、复盘报告

供应商Owner/供应商

问题发生后

避免同类问题重复发生

退出机制

暂停合作、黑名单、替代供应商计划

采购负责人/法务

重大风险或低绩效时

保护业务连续性与合同权益

一、适用边界与流程总览

适用范围：年度框架采购、项目外包、关键物料供应、专业