三利谱-供应商年度审核检查表（主料）.xlsVIP

不符合项报告

审核检查表

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填表说明

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一：填写说明

1.此审核表适用于光学膜类材料的供应商，具体参考原材料供应商分类管理规定。

2.供应商进行自评时请填写评分证据，如文件编号、名称等；

3.单项评分标准：(优秀：3分，合格：2分，部分合格：1分，不合格：0分，不适用：NA)

未达到满分的项目，需提交改善措施。

4.年度审核判定标准：

优秀：总分≧85；

合格：总分75≦总分85

条件合格（一个月内现场验证措施改善）：65≦总分75；

不合格(新品订单暂停,3个月整改后全面复审,复审合格恢复新品定单)：总分65；

5.现场审核要求：三利谱提前两周发出审核通知和具体日程安排，要求供应商指定相应人员

陪审，并且在审核前完成自评；

6.审核结束一周内三利谱将不合格项以电子档的格式发出，要求供应商在收到报告一周内回