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(2026版)内部审计工作总结内部审计年终工作

2026年度，公司内部审计部门严格遵循《中国内部审计准则》《国有企业内部控制审计指引》及公司年度审计工作计划，围绕“合规为本、风险为要、价值增值”的核心目标，完成了覆盖全业务链条的审计项目37项，查出问题126个，推动建立健全制度流程19项，实现审计增值收益超2100万元，圆满完成了年度既定审计任务，为公司高质量发展筑牢了风险防线。

2026年度内部审计核心工作开展情况

合规性审计筑牢经营底线

本年度合规性审计聚焦采购招标、资金支付、税务合规、人力资源管理等高频风险领域，累计开展专项审计12项，覆盖公司及8家全资子公司、3家控股子公司的全流程业务节点。在采购招标领域，抽查2025年10月至2026年9月实施的142个公开招标项目，发现3家入围供应商未按要求提交近三年业绩证明材料、2个项目的评标专家抽取未严格执行系统随机规则，随即向采购管理部下达审计整改通知书，推动其修订《供应商入围管理细则》，新增业绩材料线上核验环节，同时优化评标专家抽取系统的权限管控，2026年第四季度采购招标合规率从三季度的87%提升至96%。在资金支付领域，抽查了126笔大额支付凭证，发现4笔支付未按规定履行分级审批流程、2笔预付款项未按合同约定设置履约保证金条款，通过跟踪整改，追回了1笔未履约的预付款项32.6万元，同时推动财务部门修订《资金支付管理办法》，新