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内部审计发现问题整改规定

内部审计发现问题整改规定

一、（1）数字化整改跟踪平台的深度应用。数字化整改跟踪平台是打通内部审计整改全流程闭环管理的核心抓手，除基础的整改进度填报功能外，后续可进一步拓展平台的数据分析与应用能力。例如，依托大数据挖掘技术，对历年审计发现问题的整改数据进行多维度归集，按业务条线、风险等级、责任部门分类统计未整改到位的问题类型与成因，自动生成高频风险预警清单，提前向相关业务部门推送同类问题防范提示，推动整改工作从“事后纠偏”向“事前预防”延伸。同时，结合物联网与流程自动化技术，将整改跟踪平台与财务核算系统、采购管理系统、人力资源系统等核心业务系统进行接口对接，针对