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内部质量审核控制程序

1.目的

策划和实施内部质量审核，以验证质量管理体系是否符合策划的安排、是否符合ISO9001标准及公司体系文件的要求，并得到有效实施和保持，及时发现并消除不合格项，持续改进体系运行的有效性。

2.范围

本程序适用于公司质量管理体系覆盖的所有部门、过程、产品和场所的内部审核。

3.职责

3.1管理者代表：负责审批《年度内审计划》，任命审核组长，协调审核中的重大问题，向总经理报告审核结果。

3.2审核组长：负责编制单次《内审实施计划》，组织审核组，编制《内审报告》。

3.3内审员：负责按计划实施现场审核，客观记录证据，开具《不符合项报告》。（注：内审员必须经过专门培训并取