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漏洞修复台账归档制度

第一章总则

第一条制定目的

为规范信息系统漏洞修复工作的全流程记录管理，确保漏洞修复过程的可追溯性、可审计性，提升漏洞管理的标准化水平，保障信息系统安全稳定运行，依据《中华人民共和国网络安全法》《中华人民共和国数据安全法》《信息安全技术信息系统安全等级保护基本要求》（GB/T22239-2019）等法律法规及行业标准，结合公司实际管理需求，制定本制度。

第二条适用范围

本制度适用于公司范围内所有信息系统（包括但不限于办公系统、业务系统、服务器、终端设备、网络设备、云平台等）的漏洞修复台账管理，涵盖漏洞发现、评估、修复、验证、归档全流程涉及的部门、人员及活动。公司各部门、子公司及相关合作单位在开展漏洞修复工作时，均须遵守本制度。

第三条定义

1.漏洞修复台账：指记录漏洞从发现到修复完成全生命周期关键信息的结构化文档，包含漏洞基本信息、评估结果、修复过程、验证记录及关联文件等，是漏洞管理工作的核心追溯依据。

2.归档：指将漏洞修复台账及其关联文件（如扫描报告、修复方案、验证截图、审批记录等）按照规范要求整理、分类、存储，并纳入公司统一档案管理体系的过程。

3.漏洞等级：根据漏洞的危害程度、利用可能性及影响范围，划分为高危、中危、低危三个等级，划分标准参照《信息安全技术安全漏洞等级划分》（GB/T28458-20