QE内外环境、风险和机遇识别2026.docxVIP

ISO9001ISO14001内部环境、外部环境、相关方、环境因素及危险源风险和机遇分析评价及控制方案表

注：风险发生严重程度为5级时，直接定义为高风险；评分为50-125分以上的为高风险，16-49分为中级风险需采取措施降低风险，15分以下为低风

序号

过程

环境/要求描述

风险点

风险分析

控制措施/方案

责任单位

措施有效性

机遇

备注

类别

环境/要求

严重程度

发生频率

处置难易度

风险系数

风险级别

1

外部环境

法律法规

欧盟法规《化学品的注册、评估、授权和限制》即REACH法规

中SVHC高关注物质将不断增加

产品有害物质超标

5

1

4

20

高

1.修订内部有害物质管控标准；2.非金属件物料供应商进行高关注物质调查；

3.供应商签订不使用有害物质声明；

相关文件：《供应商管理控制程序》《有害物质禁限用管理程序》

品质部

有效

采购原材料及生产产品符合欧盟/环保法律法规要求。

合规义务

2

2015年1月1日起开始实施《中华人民共和国环境保护法》被称为史上最严环保法

规，近年来各地违法企业倒闭，按日计罚案件不计其数

三废排放不达标导致被监管机构处罚，停产停业整顿等风险。

5

1

4

20

高

1.每月综合安全部