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供应商信息安全评估与审计工具包

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供应商信息安全评估与审计工具包

准入评估、合同安全条款、访问权限、检查表与整改闭环

适用对象

信息安全负责人、采购管理人员、法务与合规人员、系统负责人、供应商管理人员

使用场景

供应商准入、合同签署、权限开通、定期审计、整改跟踪、服务退出

资料结构

流程说明+风险分级+评估问卷+审计检查表+台账模板+整改闭环表

使用方式

按供应商类别选择表单，先完成分级，再执行准入评估、合同确认、访问管控与持续审计

本资料用于建立供应商信息安全管理闭环，正文中的表格均含示例行，可直接复制、删减或扩展后用于实际记录。

一、使用说明

1.1适用对象

负责供应商准入、续签、变更、退出的信息安全、采购、法务、合规、系统管理与业务负责人。

需要对云服务、软件服务、外包开发、运维支持、数据处理、咨询实施、托管服务等第三方开展信息安全评估的组织。

需要将供应商信息安全要求纳入合同、访问权限、持续审计和整改闭环管理的团队。

1.2使用场景

新供应商准入：识别服务类型、数据接触情况、系统访问方式与安全风险，形成准入结论。

合同签署前：核对保密、数据保护、访问控制、事件通报、审计权、分包管理、退出交接等安全要求。

服务运行中：维护账号权限、接口调用、远程接入、数据共享、问题整改、定期审计和年度评价记录。