项目工程-1项目工程建设业务循环调查表.pdfVIP

表3—8索引号:

（审计机关名称）

项目工程建设业务循环调查表

审计期间：_________

项目名称：

项目行单位：

调查内容是否不适用评价

项目法人履行职责

1.是否按照国家规定建立项目法人？

2.机构是否健全？

3.是否制定相应管理制度？

4.项目业主在立项时，是否严格行国家有关利用世界银行贷款基本建

设项目的建设程序？

5.是否在工程建设项目开工前，到当地工程质量、安全监督机构办理

工程质量、安全监督手续？

6.是否按照财务通则、会计准则和有关的财会制度进行财务管理和会计

核算？

项目立项

1.项目立项程序是否合规，手续是否齐全，主要包括：

（1）是否编制可行性研究报告和项目建议书