2026数据分类分级管理检查表与整改台账.docxVIP

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2026数据分类分级管理

检查表与整改台账

适用于企业数据资产盘点、分类分级评审、风险检查、问题整改、复验销项与资料归档

项目

内容

适用对象

数据安全负责人、信息化部门、法务合规、人力资源、财务、业务部门、系统负责人、供应商管理人员

使用场景

年度数据安全自查、制度落地检查、新系统上线前评审、数据共享前评估、监管迎检准备、事件复盘整改

资料构成

分类分级规则说明、工作流程、职责分工、检查表、资产登记卡、分级判定表、整改台账、复验销项表、归档清单

输出结果

形成数据资产清单、分类分级目录、风险问题清单、整改计划、复验记录和持续改进计划

使用提醒

?本资料用于组织开展数据分类分级管理检查和整改闭环，不替代法律意见、行业监管要求或企业正式制度。

?涉及重要数据、个人信息出境、关键信息基础设施、重大安全事件等高风险事项时，应同步启动法务、合规、信息安全和业务负责人联合评审。

?检查结论应以证据材料为基础，避免只凭口头说明完成打分。

目录

一、使用方法与编写依据

二、数据分类分级管理总览

三、分类分级工作流程与责任分工

四、数据资产盘点与分类分级登记工具

五、数据分类分级管理检查表

六、整改台账、复验销项与复盘闭环

七、填写样例与场景判定

八、可打印或可编辑使用说明

建议使用顺序：先完成资产盘点，再完成分类分级判定；先确认高风险数据，再检查控制措施；先形成问题台