2026部门数据安全自查表与风险整改记录.docxVIP

第PAGE页

2026部门数据安全自查表

与风险整改记录

适用于各部门开展数据处理活动自查、风险识别、整改跟踪、复验销项和资料归档

项目

内容

适用对象

业务部门负责人、部门数据联络员、系统使用负责人、信息化人员、法务合规人员、审计内控人员

使用场景

年度部门自查、季度抽查、系统上线前检查、数据外发前评估、供应商合作复核、安全事件后复盘

资料构成

自查流程、职责分工、证据清单、自查表、风险评级表、整改台账、复验销项表、填写样例、归档清单

形成成果

部门数据资产记录、问题清单、风险分级、整改计划、整改证据、复验结论和持续改进记录

使用提醒

?本资料用于部门层面自查和整改闭环，不替代法律意见、行业监管要求或企业正式制度。

?自查结论应以系统截图、审批记录、合同条款、权限清单、日志记录、培训记录等证据为基础。

?发现疑似重要数据、大规模个人信息、敏感个人信息集中处理、重大泄露风险或外部监管事项时，应立即提交数据安全负责人组织专项评估。

目录

一、使用方法与编写依据

二、部门自查组织流程与责任分工

三、部门数据安全自查总表

四、专项自查表：数据资产、个人信息、权限、外发、供应商与留存删除

五、风险分级方法与整改闭环

六、风险整改记录表与复验销项表

七、部门自查填写样例

八、资料归档与可打印使用说明

建议使用顺序：先确认自查范围，再收集证据；先完成自查总表，再进入专项表；先判定