2026 ISO9001过程审核检查表与不符合项整改包C版_生产检验仓储通用.docx

过程审核与不符合项整改记录包｜按质量管理公开通用做法编制

2026ISO9001过程审核检查表与不符合项整改包C版_生产检验仓储通用

项目

内容

适用对象

制造企业质量、生产、检验、仓储、采购及相关过程负责人；适用于批量生产、来料检验、过程巡检、成品放行、仓储标识与追溯等通用场景。

使用场景

年度过程审核、专项过程审核、客户审核前准备、质量异常后过程复查、仓储与检验记录合规性检查、管理评审前数据输入。

资料构成

过程审核计划、审核通知与会议记录、生产/检验/仓储检查表、不符合项报告、5Why原因分析、纠正措施计划、验证记录、复盘记录、管理评审输入台账。

三步使用方法

第一步：按审核计划确定范