2026过程审核检查表与不符合项整改记录.docxVIP

过程审核检查与整改闭环

审核准备·现场检查·不符合项整改·复验销项

2026过程审核检查表与不符合项整改记录

质量管理体系过程审核实务资料

项目

内容

适用对象

质量负责人、体系专员、内审员、过程负责人、生产与服务过程管理人员

使用场景

年度过程审核、专项过程审核、问题整改复验、管理评审输入准备、客户审核前准备

资料构成

审核流程、职责分工、审核计划、检查表、发现判定、整改记录、复验销项、资料归档

使用方式

先确定审核范围与过程边界，再按检查表收集证据，最后将发现转入整改记录并形成闭环

使用提醒

本文件用于质量管理体系过程审核的组织、实施、记录和整改跟踪。使用时应结合组织的产品、服务、适用法规、顾客要求和已建立的程序文件进行调整。

审核结论应基于客观证据，不以个人经验、口头印象或单一结果替代全过程判断。

一、适用对象与使用场景

本文件面向已建立或正在完善质量管理体系的组织，适用于以过程方法开展的质量审核活动。重点帮助使用者把“过程是否受控、输出是否稳定、风险是否被识别、问题是否形成闭环”转化为可检查、可记录、可复验的工作内容。

1.适用对象

质量管理部门：用于编制年度过程审核安排、组织现场审核、汇总问题和跟踪关闭。

过程负责人：用于理解本过程输入、活动、资源、输出、风险和绩效指标的审核关注点。

内审员：用于准备检查问题、收集客观证据、编写审核发现和提出整改跟踪要求