2026不合格品评审、隔离、返工、放行记录模板.docx

2026不合格品评审、隔离、返工、放行记录模板

不合格品识别·隔离控制·评审处置·返工复验·偏差放行·销项归档

一、适用对象

质量工程师、检验员、体系工程师、QE、SQE、CQE、质量主管和质量经理。

生产主管、工艺工程师、设备工程师、计划物控、仓储物流和项目质量负责人。

需要处理来料不合格、制程不合格、成品不合格、客户退货品、返工返修品和偏差放行事项的企业管理人员。

用于建立不合格品控制记录、评审证据、返工复验记录、放行审批和质量异常闭环档案的执行团队。

二、使用场景

场景

触发条件

主要输出

来料检验发现不合格

供应商物料尺寸、外观、性能、包装、标识或证书不符合要求

隔离物料、发起评审、判定退货/挑选/让步/特采/供应商整改

制程检验发现不合格

首检、巡检、末检、抽检、设备点检或过程监控发现异常

停用可疑品、锁定批次、组织评审、制定返工或报废处置

成品检验发现不合格

出货前检验、功能测试、老化测试、包装检查发现不符合要求

限制出货、识别库存与在途风险、复验合格后方可解除限制

客户退货或客诉关联不合格

客户反馈实物不良、批量退货、现场筛选或交付质量争议

与客户投诉流程、8D或CAPA记录关联，保持批次和处置证据一致

偏差放行或让步接收

经评审不影响安全、法规、关键功能、客户要求或适配使用

形成风险评估、审批记录、

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