流程卡运作管理规范最新版.docx

流程卡运作管理规范最新版

1范围与定义

1.1适用范围

本规范适用于集团总部及所有分子公司的生产制造、研发试产、质量管控、设备运维、合规作业等全场景流程卡全生命周期管理，所有涉及工位作业、跨部门流转、质量追溯、合规留痕的作业活动，均须严格执行本规范，原2021版《流程卡运作管理规范》自本规范生效之日起废止，所有已发行未结案的流程卡须在15个工作日内完成换版适配。

1.2术语定义

流程卡是伴随产品、订单、作业活动全流程，记录作业参数、流转信息、质量状态、责任主体的可追溯凭证载体，分为纸质流程卡、电子流程卡两类，两类具有同等合规效力，是落实岗位责任、满足客户审核、法规追溯要求的核心基础文件。