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重点任务状态工具｜基线·行动·升级·阶段验证

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部门重点任务红黄绿状态表

状态基线｜组合看板｜节点行动｜约束降级｜升级转交｜阶段验证

下载后第一步先填写第3页“本周期计划与状态判据基线”，再把不超过8项重点任务录入第4页组合看板。状态必须写成“字母/文字结论＋触发事实＋判据来源”，不能只涂颜色。

谁在什么时点使用

角色

使用时点

带入材料

最终产出

部门负责人/任务发起人

周度检查、月度经营会、阶段门评审

批准计划、资源权限、升级规则

任务排序、决策与跨期取舍

任务负责人/运营人员

截止日前更新、遇到约束时即时更新

里程碑事实、依赖反馈、证据索引

状态、下一动作、责任和期限

复核人/PMO或指定人员

会议前核验、阶段完成后验收

判据来源、验收证据、变更记录

维持、转黄、转红、恢复或关闭结论

这份资料交付什么

工具

解决的问题

结束证据

判据基线＋组合看板

颜色靠感觉、口径跨周变化

每项状态可回到批准来源

单任务里程碑卡

只写完成比例，不知交付物是否可验收

当前节点、验收标准与证据对齐

约束响应行动图

问题出现后只写“持续跟进”

负责人、动作、时限、降级方案齐全

转态/升级/转交记录

红黄状态长期悬空

恢复、滚动、转交或关闭有结论

适用边界本工具用于部门重点任务的计划执行与协同，不替代财务确认、法务、审计、人事、信息安全或专业技术审批