08 GP12分层审计表 经典.xlsxVIP

***年***月GP12检验区LPA分层审核计划表

序号 GP12工位 1日 2日 3日 4日 5日 6日 7日 8日 9日 10日 11日 12日 13日 14日 15日 16日 17日 18日 19日 20日 21日 22日 23日 24日 25日 26日 27日 28日 29日 30日 31日

△ △

△ △ ○

注：①用符号来表示审核计划△QE1次/周

项目主管1次/月○副总经理1次/季度，在框内涂色表示执行情况绿色表示按审核已完成黑色表示当天未生产

②除休息日外,每天每班次都要实施分层审核,每条线每月至少审核一款,如审核工位当天/当月未有生产，则审核日期推后并更改审核计划