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财务队伍建设、全域数据治理、线上信息化升级细则

构建标准化闭环财务内控管理体系，是企业有效化解各类经

营风险、增厚经营利润、挖掘增收潜力、优化内部治理架构的核

心管理载体。内控工作覆盖全体在岗人员、贯通完整业务链条，

是一项需要长期推进的常态化基础管理工作，能够筑牢企业经营

根基，依靠完善制度体系为企业可持续高质量发展保驾护航。围

绕数字化财务人才培育、精细化内控管控制定如下工作思路：

1.加快新业务数字化落地迭代，升级线上管理工具

按计划稳步推进数字化管理平台迭代建设：上线标准化线上

成本核算工具；借助数字化功能降低手工填报工作量，提高前端

经营数据自动采集覆盖率；持续优化可视化指标展示看板，实现

采购、仓储、销售、财务核心经营指标直观呈现；上线期末自动

结账功能，革新传统人工编制报表的工作模式。

2.树立全员风控责任意识，落实全流程财务监督

引导全体财务人员建立全局经营思维与岗位风险责任意识，

强化主动履职担当：严格执行收支双重审核机制，严守各项财经

管理制度；深度参与内控体系优化完善，推动各项内控管控要求

落地执行；统筹做好资金收支与预算统筹规划，依托前置风险预

判提前化解各类经营隐患。

3.落地单元化精细核算，依托细分管理挖掘效益

持