技术改造流程详细说明与实操指南.pdfVIP

技术改造流程

1范围

公司范围内所有部门技术改造项目的评审筛选、立项审批、验收流程

2控制目标

2.1确保公司各部门所有技术改造项目进行有效的审批

3主要控制点

3.1使用部门总经理对技术改造项目建议书进行审批

3.2技术质量部总经理对论证结果进行审批

3.3财务总监、总裁办公会进行项目的最终审批

4特定政策

4.1审批权限：技术质量部总经理小于50万；财务总监大于等于50万小于

1000万；总裁办公会大于1000万

4.2100万元以下的单件仪表采购，不需立项

4.3与生产、研发、物流无关的基建项目不属于技改范畴

5涉及部门

项目计划各委员签字确认营运总裁签发公司技术改造项目年度计划并提交总裁办公会审批公司技术改造年度计划和评审会议纪要抄报董事会办公室送财务投资及项目所在部门项目所在项目负责人收集所有的技改需求信息并编制技改部门项目建议书上报部门总经理审批项目所

5.1技术质量部

5.2项目所在部门

5.3财务总监

5.4总裁办公会