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风险评估及控制管理程序

文件编号：SMP-SC-008

版本号：A/0

生效日期：2025年07月06日

适用体系：ISO9001质量管理体系、生产内控管理、车间运营管理、人力资源风控、设备物料安全管理

1目的

为建立公司标准化、全闭环的风险识别、分析、评估、管控、复盘归档管理体系；系统识别公司生产运营、质量管控、设备安全、人力资源、供应链物料、现场作业、合规经营全流程潜在风险；明确风险等级、管控职责、防控措施；规避安全事故、生产停工、人员流失、质量不合格、监管处罚、财产损失事件发生；将风险控制在可接受范围内，保障公司生产经营活动持续稳定运行，特制定本管理程序。

2范围

2.1本程序适用于公司全部门、全岗位、全业务流程风险评估与闭环控制管理。

2.2覆盖管控范围：生产作业风险、产品质量风险、设备设施风险、人员及员工流失风险、仓储物流风险、消防安全风险、供应链物料风险、合规行政监管风险、财务运营风险、基层管理风控风险。

2.3适用于风险识别、风险分级研判、风险防控措施落地、风险应急处置、风险台账管理、周期性复盘、不合格风控整改、体系内审全流程工作。

2.4本程序为公司一级通用程序文件，各部门专项风控制度均遵从本程序总则执行。

3编制依据

《ISO9001:2015质量管理体系要求》风险思维管控条款

《中华人民共和国安全生产法》

《生产经营单位安全风险分