流程推行方案实施作业指导书.docx

流程推行方案实施作业指导书

实施组织与职责

1.1流程管理委员会

作为流程推行的最高决策机构，主要职责包括：审批公司级流程推行方案及年度推行计划；裁决推行过程中跨部门的重大分歧与资源冲突；审批流程推行效果评估报告及固化方案；对推行过程中的重大奖惩事项进行决策。

1.2流程管理部门

作为推行工作的统筹执行牵头部门，主要职责包括：组织制定公司级流程推行的整体策划、进度管控与协调；负责流程推行项目的立项、阶段评审与验收；统筹跨部门流程推行的问题收集、分析与跟踪闭环；定期向流程管理委员会汇报推行进度、效果与风险；牵头搭建流程推行的监控与考核体系。

1.3业务部门流程所有者

各业务部门需指定1-2