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企业内部控制制度建设方案.docx

企业内部控制制度建设方案.docx

    企业内部控制制度建设方案

    目录TOC\o1-4\z\u

    一、总则 4

    二、建设目标 6

    三、适用范围 8

    四、组织架构 9

    五、职责分工 17

    六、风险识别 22

    七、风险评估 24

    八、控制环境 26

    九、预算管理 28

    十、资金管理 29

    十一、采购管理 31

    十二、销售管理 36

    十三、存货管理 39

    十四、资产管理 44

    十五、合同管理 47

    十六、项目管理 50

    十七、信息系统管理 54

    十八、会计控制 57

    十九、内部监督 59

    二十、考核评价 61

    二十一、整改机制 63

    二

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