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企业生成式AI办公使用合规管理制度与风险评估工具包.docx

企业生成式AI办公使用合规管理制度与风险评估工具包

ORG·199金币·可编辑

内部模板｜请结合组织制度、合同及现行规则审核后使用·PAGE

2026实用版

企业生成式AI办公使用

合规管理制度与风险评估工具包

适用于文案、会议纪要、数据分析、代码与知识问答｜含制度、清单、台账与示例

生成式AI/企业合规/数据安全/SOP

让员工知道什么能输入、什么不能输入、什么输出必须复核，并让管理者留下可审计证据。

01先用风险分级表给业务场景定级

02按允许/条件允许/禁止清单配置审批和脱敏

03通过输出复核、标识判断、事件响应和月度审计形成闭环

可编辑DOCX·可打印·含空白模板与填写示例

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STARTHERE｜3分钟使用导览

WHO

适用对象

适合中小企业管理层、法务合规、信息安全、IT、HR及各业务部门；适用于采购或使用第三方生成式AI办公工具。

交付物01

14条内部管理制度范本

交付物02

L1—L4场景风险分级工具

交付物03

允许/条件允许/禁止清单

交付物04

供应商尽调与上线评审表

交付物05

提示词脱敏和输出复核表

交付物06

事件报告、审计与员工承诺书

最短使用路径

01明确归口部门与可用工具白名单。

02盘点现有使用场景并逐项分级，不用“一刀切”代替管理。