内审检查表(总经理管理者代表)质量环境职业健康安全管理体系.docxVIP

内审检查表(总经理管理者代表)质量环境职业健康安全管理体系

1.质量环境职业健康安全管理体系（QEHS）总体策划与领导作用

1.1总经理/管理者代表是否明确理解并传达QEHS方针在组织战略和日常运营中的核心地位？

1.2是否确保QEHS管理体系的要求与组织的业务过程（如产品开发、生产、销售、服务）得到有效整合，而非孤立运行？

1.3是否为QEHS管理体系的建立、实施、保持和持续改进提供了充分、适宜的资源（包括人力资源、专项技能、基础设施、技术和财力资源）？资源分配是否有明确的决策记录和支持？

1.4是否明确规定了组织内各层级（尤其是高层与中层）在QEHS管理体系中的职责、权限和作用，并确保其得到沟通和理解？有无职责不清或重叠导致管理真空的现象？

1.5总经理/管理者代表如何推动并培育一种支持QEHS管理体系有效运行、鼓励全员参与、强调预防为主和持续改进的组织文化？有无具体举措和证据？

1.6是否定期主持或参与管理评审，以确保QEHS管理体系的持续适宜性、充分性和有效性？管理评审的输入信息是否全面、客观（包括绩效趋势、事件调查、合规性评价、相关方反馈、风险机遇评估更新等）？评审输出（决策和措施）是否明确，并得到跟踪验证？

2.方针、目标与策划

2.1组织制定的QEHS方针是否与组织的宗旨、环境、规模及活动、产品、服务的性质相适应？是否包含对满足适用要求、污染预防、事故预