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(2026年)公司差旅费报销管理制度

为规范公司2026年度差旅费报销管理，统一报销标准与流程，防控财务风险与合规风险，保障员工与公司的合法权益，根据《中央和国家机关差旅费管理办法（2025年修订版）》《中华人民共和国发票管理办法（2024年修订版）》《企业所得税税前扣除凭证管理办法》及公司内部财务管控体系，结合公司全球化业务布局与数字化办公升级需求，制定本制度。

一、适用范围

本制度适用于公司全体正式员工、劳务派遣员工、实习生及因公务出差的临时合作人员；本制度所称公务出差，是指员工因工作需要，离开本人常驻地（即员工日常办公所在地的市级行政区域，含灵活办公员工的常住居住地址对应的市级行政区域），且单次公务出行时长超过4小时（不含往返常驻地与出发地的通勤时间）的活动，具体包括但不限于客户拜访、项目调研、行业会议参会、专业技能培训、资产采购、法务对接、跨部门协作办公等；因私人事务、探亲访友、旅游休闲等非公务原因产生的出行费用，一律不予报销。

二、出差审批管理

员工需通过公司OA系统的出差审批模块提交申请，提前1至3个工作日完成审批流程；申请内容需明确出差事由、目的地、出行时间、往返交通方式、预计开支金额、陪同人员等核心信息，并上传必要的前置证明材料，如会议通知、培训邀请函、客户对接需求函等。

审批层级按照员工职级与出差预算金额划分：P1-P3级员工单次出差预算低于5000元的，由部门经