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物业公司项目成本核算分析表

成本项目

明细科目

本月发生额（元）

本年累计发生额（元）

预算年度总额（元）

预算完成率（%）

上月发生额（元）

环比变动率（%）

上年同期发生额（元）

同比变动率（%）

成本占比（%）

变动原因说明

管控建议

责任部门

一、人员人工成本

1.基础工资

326800.00

2287600.00

4120000.00

55.52

321500.00

1.65

302400.00

8.07

28.72

本月新入职3名秩序维护员、2名保洁员，基础工资合计增加8200元；3名老员工职级晋升补发工资合计增加1100元，其余人员工资无变动

1.优化岗位编制，对秩序、保洁等基础岗位优先采用“固定人员+机动外包”组合模式，高峰时段由外包人员补充，减少固定人员基数；2.建立岗位复用机制，引导客服人员兼任部分社区文化宣传、档案整理工作，工程人员可承接业主有偿维修服务冲抵人工成本；3.职级晋升严格与绩效考核、技能等级挂钩，每年晋升比例控制在总人数的10%以内

人力资源部、各项目服务中心

2.绩效奖金

78200.00

516400.00

950000.00

54.36

72500.00

7.86

69800.00

12.03

6.88

本月开展第二季度服务满意度考核，整体满意度达92.3%，较上季度提升1.2个百分点，按考核规则发放季度绩效奖金合计增加5700元；2名