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过程审核控制程序

一、目的

本程序旨在规范公司内部过程审核的组织、实施与管理，通过系统性的审核活动，评估各关键过程及其相互作用的有效性与效率，识别潜在的改进机会，确保过程输出持续满足规定要求，并驱动质量管理体系的持续优化与提升。

二、适用范围

本程序适用于公司内所有与产品实现、服务提供及质量管理体系运行相关的核心过程与支持过程的内部审核活动。包括但不限于设计开发、采购、生产制造、检验试验、仓储物流、市场营销、售后服务等过程。公司内各部门及所有层级人员均需遵守本程序的规定。

三、术语与定义

1.过程：利用输入实现预期结果的相互关联或相互作用的一组活动。

2.过程审核：依据预定的审核准则，对组织的过程进行系统性、独立性的检查，以确定过程是否符合规定要求、是否有效运行并能够实现过程目标。

3.审核准则：用作依据的一组方针、程序或要求。在本程序中，通常包括质量管理体系文件、相关法律法规、顾客要求、公司内部规定及过程目标等。

4.审核员：经证实具有实施审核的个人素质和能力的人员。

5.不符合项：未满足要求。

6.纠正措施：为消除已发现的不符合或其他不期望情况的原因所采取的措施。

四、职责

1.最高管理层：负责批准过程审核的年度计划，为审核活动提供必要的资源支持，并对审核结果予以关注，推动重大改进措施的实施。