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财务主管财务合规性考核表

部门

员工姓名

岗位名称

直接上级

直接上级职务

考核时间

考核

项目

考核要素

考核内容

标准分

自评

考核人评分

财务政策与流程遵守（25%）

财务政策执行率

准确执行公司财务政策，无重大违规行为。

5

财务政策与流程遵守（25%）

财务流程规范度

财务流程符合国家相关法规和公司内部规定，无流程漏洞。

5

财务政策与流程遵守（25%）

财务报告及时性

财务报告按时完成，数据准确无误。

5

财务政策与流程遵守（25%）

内部控制有效性

内部控制制度健全，能够有效防范和发现财务风险。

5

财务政策与流程遵守（25%）

合规培训参与度

积极参与财务合规培训，提升个人合规意识。

5

财务风险识别与控制（25%）

风险识别准确率

能够准确识别潜在的财务风险，并提出有效的控制措施。

5

财务风险识别与控制（25%）

风险应对及时性

在风险发生时，能够及时采取应对措施，减少损失。

5

财务风险识别与控制（25%）

风险监控有效性

风险监控机制有效，能够及时发现并预警风险。

5

财务风险识别与控制（25%）

风险预防措施实施

能够有效实施风险预防措施，降低风险发生的可能性。

5

财务风险识别与控制（25%）

风险应对措施效果

采取的风险应对措施能够有效控制风险，降低损失。

5

团队协作与领导能力（20%）

团队协作效率

能够有效协调团队成