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采购台账建立与完善自查报告

为落实单位内部管控要求，规范采购全流程痕迹管理，防范采购环节廉政风险、账实不符以及溯源无据问题，我们于今年4月10日至5月10日，对2021年1月以来所有已完成采购项目的台账建立、更新、归档情况开展了拉网式全面自查，本次自查覆盖货物类、工程类、服务类所有采购项目，无论金额大小全部纳入排查范围，共计排查完成各类采购项目504项，涉及总金额4553.8万元，自查过程中我们严格对照采购管控要求，逐项核对台账信息与原始审批档案、财务付款凭证、履约验收记录的一致性，梳理出当前采购台账管理存在的各类问题，同步完成了大部分问题的整改，建立了长效管理机制，现将本次自查及整改完善情况