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县人民医院政府采购内部控制管理制度

为规范本院政府采购行为，强化政府采购内部控制管理，防范政府采购领域廉政风险，提高财政资金使用效益，保障政府采购活动合法合规，根据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《行政事业单位内部控制规范（试行）》《公立医院内部控制管理办法》及上级财政、卫生健康部门关于政府采购管理的相关规定，结合本院实际，制定本制度。

一、适用范围与内部控制目标

（一）适用范围

本制度适用于本院使用财政性资金、自有资金、自筹资金以及其他各类资金开展的所有政府采购活动，涵盖货物、工程和服务全品类采购，覆盖采购预算编制、计划申报、需求论证、采购组织、合同签订、履约验收、资金支付、档案管理全流程，本院所有涉及政府采购的部门、岗位人员均应当严格遵守本制度。

（二）内部控制目标

1.合法合规目标：保障政府采购全过程符合国家法律法规、规章政策及本院内部管理要求，所有采购活动全部纳入规范管理，杜绝无预算采购、超预算采购、违规暗箱操作等违法违规行为，确保政府采购活动符合法定程序。

2.风险防控目标：全面识别政府采购各环节存在的制度缺陷、流程漏洞、廉洁风险，构建事前预防、事中管控、事后监督的全链条风险防控体系，有效防范商业贿赂、利益输送等违法违规行为，从制度层面筑牢廉政防线。

3.效益提升目标：通过规范的内部控制流程，在保证采购标的质量满足临床医疗和业务开展需