原创力文档实验室内部审核管理办法
目录TOC\o1-4\z\u
一、总则 4
二、适用范围 9
三、审核目的与原则 10
四、审核组织架构与职责 12
五、审核实施基本要求 14
六、年度审核方案制定 16
七、审核启动前筹备工作 18
八、审核组组建与选派 21
九、审核日程安排细化 22
十、受审核部门前期准备 23
十一、现场审核实施流程 25
十二、审核证据收集规范 27
十三、不符合项判定标准 29
十四、不符合项报告出具 36
十五、问题整改要求规范 39
十六、跟踪审核闭环管理 41
十七、管理评审信息
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