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企业财务内控精细化管理制度.docx

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    企业财务内控精细化管理制度

    目录TOC\o1-4\z\u

    一、总则 4

    二、适用范围 6

    三、管理目标 7

    四、基本原则 8

    五、组织架构 10

    六、岗位职责 12

    七、授权管理 20

    八、预算管理 21

    九、资金管理 25

    十、收入管理 28

    十一、成本管理 30

    十二、费用管理 33

    十三、资产管理 36

    十四、采购管理 44

    十五、合同管理 48

    十六、往来管理 49

    十七、票据管理 52

    十八、税务管理 55

    十九、报销管理 58

    二十、财务核算 60

    二十一、账务管理 63

    二十

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