2026年事业单位预算执行情况分析报告.docx

2026年事业单位预算执行情况分析报告

第一章总体执行画像

1.1财力盘子与执行进度

2026年一般公共预算资金总量18.47亿元，其中财政拨款15.62亿元、事业收入2.31亿元、其他合规资金0.54亿元。截至12月31日，账面支出17.93亿元，执行率97.1%，较上年同期提升2.4个百分点；结转0.54亿元，全部为政府采购尾款及按合同需跨年度支付的质保金，已锁定对应负债，无资金闲置。

1.2支出结构变动

人员经费占比由上年42.8%降至40.5%，主要因为退休潮与编制冻结叠加；公用经费占比9.7%，与上年持平；项目支出占比49.8%，同比提升2.6个百分点，其中科技研发、数字化改造