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2026年互联网企业采购审批规范制度

本制度为2026年集团迭代版采购审批规范，适配互联网业务场景下AIGC算力采购、云资源弹性扩容、SaaS工具席位订阅、开源软件商业授权等非传统采购品类的合规管理要求，覆盖集团全职能条线、12家全资子公司、3家控股联营企业所有经营类采购支出，不含单笔金额低于500元的员工因公零星垫付免核销品类、C端用户补贴发放、股权激励行权支出等非采购类经营支出，针对2025年集团采购合规抽检发现的非标准化品类违规占比37.2%、SaaS工具闲置成本合计2170万元、3笔合计720万元的市场投放虚量损失等历史问题，全流程收紧审批校验节点、明确权责划分，所有规则自2026年1月1日起正式生效，原有2024版采购审批制度同步废止。

一、采购需求提报前置校验规则

所有采购需求提交至审批流前，必须由需求部门经办人完成前置材料核验，材料缺失或不符合要求的，采购系统自动拦截无法进入下一环节，不同品类需求的前置校验标准严格执行差异化规则：

第一类为资本性支出类采购，包含GPU算力集群采购、服务器机柜采购、IDC机位长期租赁、自研业务配套软硬件固定资产采购，该品类需求提报必须同步上传3项不可替代材料：一是产研资源ROI测算表，明确标注算力投用后对应大模型迭代的训练效率提升比例、单token生成成本降幅、预计业务收益增量，测算偏差阈值不得超过15%，超出阈值的测算表一律判定为无效