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员工差旅费用报销标准调整财务通知函（6篇）

员工差旅费用报销标准调整财务通知函第1篇

尊敬的____：

根据公司财务管理部近期对差旅费用报销流程的优化要求，现对员工差旅费用报销标准进行调整，以进一步提升财务管理效率与规范性。请全体员工严格遵照以下标准执行差旅费用报销工作：

一、报销范围

本次调整适用于公司总部及各分支机构员工差旅支出，包括但不限于交通、住宿、餐饮、通讯、会议等相关费用。差旅时间以公司出具的差旅审批单为准，且需符合公司差旅标准及相关规定。

二、报销标准

1.交通费用：

一般情况下，员工差旅交通费用按公司规定标准执行，包括公共交通、出租车、高铁、飞机等。

市内交通费用按实际发生金额报销，不得超过公司规定的上限标准。

出差地交通费用按实际发生金额报销，超过公司规定上限的需提供相关票据证明。

2.住宿费用：

住宿费按公司规定的标准执行，包括酒店星级、房间类型、价格等。

住宿费按实际发生金额报销，不得超过公司规定上限标准。

需提供正规酒店发票或住宿证明。

3.餐饮费用：

员工差旅期间餐饮费用按实际发生金额报销，不得超过公司规定上限标准。

餐饮费用需提供正规发票或收据。

4.通讯费用：

差旅期间通讯费用按实际发生金额报销，不得超过公司规定上限标准。