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公司内控管理手册.docx

公司内控管理手册.docx

    公司内控管理手册

    目录TOC\o1-4\z\u

    一、内控管理总则 3

    二、内控组织架构 5

    三、内控职责分工 8

    四、内控目标与基本原则 10

    五、风险管理体系 14

    六、风险识别与评估管理 15

    七、控制活动管理 19

    八、授权审批管理 20

    九、岗位分离与职责制衡 22

    十、财务管理内控 25

    十一、会计信息质量管理 27

    十二、资金管理内控 29

    十三、销售业务内控 31

    十四、合同管理内控 37

    十五、资产管理内控 40

    十六、投资管理内控 42

    十七、融资管理内控 45

    十八、关联交易管理 47

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